为规范公司办公用品固定资产的管理，确保资产采购、使用与清理流程的标准化，特制定本制度。以下内容涵盖固定资产清理申请单的使用、采购制度要点以及相关文件的下载方式，帮助各部门高效执行资产管理。
一、固定资产清理申请单
固定资产清理申请单用于报废、转让或处置不再使用的办公用品固定资产。申请时需填写资产名称、编号、原值、清理原因及处理方式，经部门负责人审核后提交至财务部备案。此表格可于公司内部系统或指定平台下载，确保流程合规。
二、办公用品固定资产采购制度
办公用品固定资产采购需遵循以下原则：先申请后采购、预算控制、质量优先。采购流程包括：需求部门提交采购申请、财务部审核预算、采购部执行采购并验收。采购制度强调透明化和成本效益，避免资产闲置或浪费。制度文件可通过公司官网或内部共享文件夹下载，供员工参考。
三、下载方式
相关表格和制度文件可通过以下途径下载：访问公司内部管理系统，在“资源下载”或“制度文件”栏目中查找“固定资产清理申请单”和“办公用品固定资产采购制度”。如有疑问，请联系行政部或财务部获取支持。
通过严格执行本制度，公司可提升资产管理效率，减少资源浪费，确保运营顺畅。请各部门员工务必熟悉并遵守相关规定。
